[로이슈 전여송 기자] 에스티팜은 올해 3분기 연결 기준 매출액 976억원, 영업이익 157억원을 기록했다고 27일 밝혔다. 전년 동기 대비 각각 19.1%, 6.6% 증가한 수치다.

같은 기간 당기순이익은 9억원으로 전년 동기 대비 94.8% 감소했다. 매출과 영업이익은 증가했지만 환율 하락과 제품별 매출 구성 변화 등의 영향으로 수익성은 둔화됐다.

에스티팜은 상업화 프로젝트 매출 증가가 외형 성장에 기여했다고 설명했다. 다만 환율 하락과 제네릭 등 상대적으로 이익률이 낮은 품목의 매출 비중 증가로 영업이익률이 하락했다고 분석했다.

당기순이익 감소에 대해서는 외환차손과 외화환산손익 등 환율 관련 요인이 영향을 미쳤다고 밝혔다. 회사는 이러한 손익 변동이 영업 외적인 요인에 따른 것이라고 설명했다.

주요 사업인 올리고뉴클레오타이드(Oligo) 부문 매출은 690억원으로 전년 동기 대비 0.6% 증가했다. 이 가운데 상업화 프로젝트 매출은 497억원으로 올리고 사업부 전체 매출의 약 72%를 차지했다.

올해 신규 올리고 프로젝트 수주는 총 12건으로, 상반기 8건에 이어 3분기에 4건을 추가 확보했다. 신규 프로젝트의 적응증은 비만과 신경질환, 대사성질환, 자가면역질환 등으로 구성됐다.

회사는 항체 올리고뉴클레오타이드 접합체(AOC) 프로젝트도 수주하면서 접합 기술 기반 위탁개발생산(CDMO) 사업 범위를 확대하고 있다고 설명했다.

지난 9월 말 기준 올리고 사업 수주잔고는 약 2억7000만달러로 집계됐다. 이 가운데 상업화 프로젝트가 차지하는 비중은 약 78%다.

저분자화합물(Small Molecule) 부문은 상업화 프로젝트 매출 증가에 따라 전년 동기 대비 14115.1% 증가한 실적을 기록했다. 다만 회사가 제공한 실적 요약에는 해당 부문 매출이 116억원으로 기재된 반면, 품목별 매출표에는 193억원으로 제시돼 차이가 있다.

지난 9월 말 기준 저분자화합물 사업의 수주잔고는 약 4000만달러다.

메신저리보핵산(mRNA) 등 사업에서는 개인맞춤형 암백신을 포함한 신규 프로젝트 2건을 수주했다. 스마트캡(SmartCap)과 지질나노입자(LNP) 관련 임상 프로젝트에서도 매출이 발생했다.

품목별 매출표 기준 mRNA 등 부문 매출은 5억원으로 전년 동기 대비 65.9% 감소했다. 제네릭 원료의약품(API) 매출은 77억원으로 210.4% 증가했다.

별도 기준 3분기 매출은 888억원으로 전년 동기 대비 22.3% 증가했다. CRO 등 자회사 매출은 88억원으로 같은 기간 5.6% 감소했다.

에스티팜은 올리고와 저분자화합물 사업의 상업화 프로젝트를 중심으로 수주잔고를 확보하고, mRNA 및 접합 기술 관련 신규 프로젝트를 통해 CDMO 사업을 확대할 계획이다.

전여송 로이슈(lawissue) 기자 arrive71@lawissue.co.kr